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Un 77% del presupuesto se utiliza para gastos instructivos, incluyendo las divisiones de educación primaria y secundaria, educación especial, ESL, y servicios estudiantiles. La división 'Teaching and Learning' proporciona asistencia directa al personal de instrucción, y representa un 2% del presupuesto.
Las divisiones de servicios comerciales y recursos humanos representan 20% del presupuesto. Esto incluye el personal, suministros y otros costos de mantenimiento, vehículos de transporte, y servicios públicos (agua, electricidad, etc.) El 20% se compone de los siguiente gastos:
| Gasto | Costo ($) |
|---|---|
| Referéndum de mantenimiento | 4,800,000 |
| Operaciones, personal de mantenimiento | 15,000,000 |
| Suministros de mantenimiento | 1,000,000 |
| Servicios públicos | 6,200,000 |
| Transporte | 3,775,000 |
| Seguro distrital | 1,900,000 |
| Deuda no relacionada al referéndum | 3,300,000 |
| Maestros/as substitutos/as | 4,800,000 |
| Gastos de pensión/jubilación | 3,900,000 |
| Contingencia, distrito | 650,000 |
| Mantenimiento, distrito | 3,000,000 |
| Redacción y manejamiento, grants | 320,000 |
| Servicios técnicos/Admin. de datos | 2,800,000 |
| Recursos humanos/Oper. comearciales | 5,400,000 |
El 1% restante del presupuesto representa Administración general (incluye división legal, de seguridad, y de información pública).
Las reducciones al presupuesto presentadas por la administración reflejan la realidad tras 10 años de límites de ingresos. En los últimos cuatro años (incluyendo las reducciones recomendadas para el año escolar 2004-05), se han eliminado $11,700,000, o un 46% del presupuesto para funciones administrativas y comerciales.
El impacto de una reducción general del 5% sería en realidad el de una reducción del 10% en áreas no afectadas por aumentos automáticos basados en la inflación. Gastos tales como los servicios públicos, suministros, transporte, seguro, etc. no se pueden reducir, y en algunos casos sufren el impacto de aumentos de precio de mercado.
Los límites estatales de ingresos aumentan el presupuesto anual por solo $6,000,000.
Se ha recomendado la eliminación de 1.5 cargos administrativos como parte de las reducciones 2004-05. Esto incluye 1.0 cargo de coordinador 'Parent Community Relations' y .5 cargo coordinador educación física. Las reducciones implementadas en 2003-04 incluyeron 2 cargos de administradores de alto nivel.
El 1.0 cargo de administrador de deportes que se incluye en la reorganización del departamento de deportes remplaza a un 0.5 cargo preexistente de administrador y a tres de los cuatro directores a nivel escolar.
Al discutir el número de administradores, es importante notar que de los 149.25 administradores del distrito, 70 trabajan en escuelas, 26.25 son personal profesional de contaduría, legal, etc., y 8.0 dirigen programas de MSCR. Los 45 administradores restantes tienen la responsabilidad de dirigir y manejar $308,000,000, la programación de 25,000 estudiantes, el mantenimiento de más de 50 escuelas e instalaciones, y la evaluación de personal. Si se siguen eliminando los cargos de administración central, ¿quién dirigirá las funciones comerciales y de recursos humanos del distrito, tales como la contaduría, la pagaduría, la contratación de empleados, el mantenimiento de instalaciones, etc.?